欢迎来到广西药用植物园! 中文 | English

所在位置:首页 > 药园公告

药园公告

广西药用植物园2021年部门预算

发布时间:2021年02月24日

广西壮族自治区药用植物园

2021年部门预算

 

目录

第一部分:广西药用植物园部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西药用植物园2021年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西药用植物园2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 


    第一部分:广西药用植物园部门概况

、主要职能

广西壮族自治区药用植物园(广西壮族自治区药用植物研究所,中国医学科学院药用植物研究所广西分所),创建于1959年,占地面积202公顷,是广西壮族自治区中医药管理局直属的从事药用动、植物资源收集、保存、展示、科普教育;药用动、植物资源保存与利用、特色中药资源、民族药资源产品开发、中药材产品质量检测技术与标准研究;中药材产品质量标准起草以及检测服务的公益性事业单位。

二、机构设置情况

广西壮族自治区药用植物园隶属于广西壮族自治区中医药管理局,创建于1959年。单位实行的是园主任负责制,下设党委办公室、行政办公室、人力资源部、财务部、监察室、审计办公室、资产后勤部、离退休工作办公室、科研部、园林部信息产业办公室、中国-东盟传统医药交流合作中心(广西)办公室、西南濒危药材资源开发国家工程实验室、广西药用资源保护与遗传改良重点实验室、广西中药材良种繁育工程技术研究中心、广西中药材标本馆、广西壮族自治区中药材产品质量监督检验站等部门。

 

第二部分:广西药用植物园2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收入总预算10265.18万元,比上年10488.35万元减少223.17万元,下降2.13%。收入包括:一般公共财政预算拨款、未纳入财政专户管理的收入,上年结转收入;2021年支出总预算10265.18万元,比上年10488.35万元减少223.17万元,下降2.13%。支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算10265.18万元,比上年10488.35万元减少223.17万元,下降2.13%。其中:一般公共财政预算拨款5248.05万元,占收入总预算 51.12%,比上年5023.53万元增加404.52万元,增长8.05%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金653.13万元,占收入总预算6.36%,比上年968.82万元减少315.69万元,下降32.59%。全部是其他收入安排的资金;上年结转4364万元,为2020年及以前年度的课题结转、结余经费。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算10265.18万元,基本支出预算1872.22万元,占支出总预算18.24%,比上年1899.57万元减少27.35万元,下降1.44%;项目支出预算8392.96万元,占支出总预算81.76%,比上年8588.78万元减少195.82万元,下降2.28%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.社会保障和就业支出414.79万元,占支出总预算4.04%,比上年218.99万元增加195.8万元,增长89.41%。

2.卫生健康支出9654.32万元,占支出总预算94.05%,比上年10074.62万元减少420.3万元,下降4.17%。

3.住房保障支出110.82万元,占支出总预算1.08%,比上年109.49万元增加1.33万元,增长1.21%。

4.科学技术支出85.25万元,占支出总预算0.83%,与上年持平。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1872.22万元,占支出总预算18.24%,比上年1899.57万元减少27.35万元,下降1.44%。其中:

工资福利支出预算1320.74万元,占基本支出预算70.54%,比上年1314.83万元增加5.91万元,增长0.45%。

商品和服务支出预算330.04万元,占基本支出预算17.63%,比上年323.58万元增加6.46万元,增长2.00%。

对个人和家庭的补助支出预算221.44万元,占基本支出预算11.83%,比上年255.8万元减少34.36万元,下降13.43%。

2.项目支出预算。

项目支出预算8392.96万元,占支出总预算81.76%,比上年8588.78万元减少195.82万元,下降2.28%。

工资福利支出预算1437.94万元,占项目支出预算的17.13%,比上年1441.87万元减少3.93万元,下降0.27%。

商品和服务支出预算6792.76万元,占项目支出预算的80.93%,比上年6567.78万元增加224.98万元,增长3.43%。

对个人和家庭补助支出预算42.49万元,占项目支出预算的0.51%,比上年44.09万元减少1.6万元,下降3.63%。

资本性支出预算119.77万元,占项目支出预算的1.43%,比上年535.04万元减少415.27万元,下降77.61%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算5248.05万元。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括卫生健康支出4718.79万元、社会保障和就业支出333.19万元、住房保障支出110.82万元、科学技术支出85.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出5248.05万元,其中:基本支出1790.62万元,项目支出3457.43万元。具体支出预算如下:

科学技术支出85.25万元,全部是项目支出,主要用于八桂学者王喜军相关研究费用开支。

事业单位离退休185.43万元,全部是基本支出,主要用于单位离休人员工资、生活补贴及离退休人员公用经费等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出147.76万元,全部是基本支出。主要用于单位在职职工的单位养老保险费用。

中医(民族医)药专项1900万元,全部是项目支出,主要用于中医药传承与创新发展项目。

事业单位医疗68.34万元,全部是基本支出,主要用于单位在职职工的医疗保险。

其他卫生健康支出2750.45万元,其中基本支出1278.27万元,项目支出1472.18万元,主要用于单位日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

住房公积金110.82万元,主要用于支付单位在职职工的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1790.62万元,其中:

人员经费1460.58万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费330.04万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.78万元(全口径),其中:公务接待费支出预算3.17万元,公务用车运行维护费支出预算13.61万元。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.78万元,与2020年预算持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算935.32万元,比上年937.54万元减少2.22万元,下降0.24%。其中:政府集中采购预算35.32万元,占政府采购总预算3.78%,比上年31.25万元增加4.07万元,增长13.02%;分散采购预算900万元,占政府采购预算96.22%,比上年增加900万元。政府采购资金类型:一般公共预算拨款935.32万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算135.32万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算800万元。

(二)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年部门预算有4个200万元以上的项目列入绩效考核范围,其中涉及一般公共预算拨款8019.71万元。

 

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分:广西药用植物园2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

上述报表详见附件 

 

附件下载 广西药用植物园2021年部门预算公开表.pdf

景区旅游咨询电话、传真:0771-5603072  地址:南宁市长堽路189号(邮编530023 )

园行政办公楼服务前台电话:0771-2443029  园行政办电话:0771-5611352  传真:0771-2443020  自治区爱国主义教育基地预约电话:0771-5603072

桂ICP备10006065号-4  公安备案号:45010202000271  技术支持:北京市计算中心