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药园公告

广西壮族自治区药用植物园2019年度部门决算

发布时间:2020年08月28日

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第一部分:广西壮族自治区药用植物园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区药用植物园2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区药用植物园2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释





第一部分:广西壮族自治区药用植物园概况

一、主要职能

广西壮族自治区药用植物园(广西壮族自治区药用植物研究所,中国医学科学院药用植物研究所广西分所),创建于1959年,占地面积202公顷,是广西壮族自治区卫生健康委员会直属的从事药用动、植物资源收集、保存、展示、科普教育;药用动、植物资源保存与利用、特色中药资源、民族药资源产品开发、中药材产品质量检测技术与标准研究;中药材产品质量标准起草以及检测服务的公益性事业单位。作为全国中医药文化宣传教育基地、国家旅游标准化试点单位和国家AAAA级旅游景区,承担着传播中医药文化的重任。党和国家领导人江泽民、贾庆林、乔石、胡锦涛、孟建柱、贺国强等曾先后亲临药园视察指导工作。

广西药用植物园致力于药用资源的收集保护,通过“五库一馆”的建设,围绕国家中医药管理局重点学科——药用植物保育学学科,建成了完善的药用资源保护平台,形成了具有世界领先水平的药用植物资源保育体系。广西药用植物园建园至今已保存药用植物物种10021种,腊叶标本保存20万份,其中活植物保存近8000号;种子保存5000多种7000份,离体保存650种,基因保存1385份、馏分保存1000种15000份。2011年被英国吉尼斯总部以药用植物物种保存数量和面积认证为世界“最大的药用植物园”。

广西药用植物园作为工作依托单位组织实施了第四次全国中药资源普查广西试点工作,目前广西48个试点县的中药资源普查试点工作开展有序,并取得了阶段性的成果。建设了广西中药资源动态监测信息和技术服务体系,初步构建“省级中心-监测站-监测点”的动态监测体系,服务范围辐射全区主要药材产地和市场交易点。

二、部门决算单位构成

2019年,纳入本部门决算汇编的独立核算单位1个,为广西壮族自治区药用植物园。

 




 

第二部分:广西壮族自治区药用植物园 2019年度部门决算报表

 

 

 

 详见附件:自治区本级2019年度部门决算公开附表

 


第三部分:广西壮族自治区药用植物园2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入22719.12万元,其中本年收入13296.06万元, 较2018年度决算数14791.20万元增加7927.92万元,增长53.60%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入10260.09万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。同比去年增加,较2018年度决算数增加3580.89万元,增长53.61%,主要原因是收到中央资金国家中医药传承创新工程项目资金。

2.事业收入1661.44万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数减少1811.63万元,下降52.16 %,主要原因是2019年收到的课题经费比2019年少

3. 其他收入1374.53万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数增加862.62万元,增长169%,主要原因是2019年收到自治区社会保险事业局转来以前年度机关养老保险清算款,门票及停车场收入增加。

4. 用事业基金弥补收支差额3036.19万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5. 上年结转和结余6386.87万元,为以前年度支出预算、因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金、课题经费在项目期内的结转资金。较2018年度决算数增加591.6万元,增长10.21%。主要原因是课题开支结转,目前单位在研课题约为300项左右,课题研究尚未完成因此产生结转。

(二)本部门2019年度总支出22719.12万元,其中本年支出14760.02万元, 较2018年度决算数增加7927.92万元,增长53.60%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出150.97万元:主要用于单位博士后经费支出、人才小高地经费支出及“十百千人才工程”支出。

2. 科学技术支出445.73万元:主要用于单位边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划经费支出及八桂学者经费支出。

3.社会保障和就业支出368.93万元;主要用于单位社会保险费用及离退休人员抚恤金等。

4.卫生健康支出13682.55万元:主要用于单位人员日常经费及项目支出。

5.住房保障支出111.84万元:主要用于单位人员住房公积金支出。

6.结余分配3036.19万元。

7.年末结转和结余4922.91万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金、课题经费在项目期内的结转资金。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区药用植物园2019 年度一般公共预算财政拨款支出10538.88万元,较2018年度决算数增加4382.70万元,增长71.19%。其中:基本支出1874.38万元,项目支出8664.50万元。

广西壮族自治区药用植物园2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5340.76万元,支出决算为10538.88万元,完成年初预算的197.33%。

(一)博士后日常经费3.00万元,主要用于博士后日常经费支出。

(二)其他人力资源事务支出147.97万元,主要用于人才小高地专项支出以及“十百千人才工程”支出。

(三)科技成果转化与扩散100.00万元,主要用于国家工程实验室购买仪器设备等支出。

(四)科技条件专项120.00万元,主要用于药用资源保护和遗传改良重点实验室购买实验室仪器设备等支出。

(五)其他科学技术支出225.72万元,主要用于边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划经费支出及八桂学者经费支出。

(六)事业单位离退休136.18万元,主要用于离退休人员经费支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出186.4万元,主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

(八)死亡抚恤46.36万元,主要用于人员死亡抚恤金发放。

(九)一般行政管理事务3.92万元,主要用于建国初期退休干部医疗补助费和护理费及质量标准体系经费支出。

(十)重大公共卫生专项0.28万元,主要用于医药卫生人才队伍建设专项资金支出。

(十一)中医(民族医)药专项6555.32万元,主要用于中医药传承创新工程、中医药民族医药发展规划十大工程项目、2018年、2019年公共卫生服务补助资金的人员经费、办公设备购置费、专用设备购置费、专用材料费、实验仪器设备维修维护费、房屋构筑等支出。

(十二)事业单位医疗65.24万元,主要用于单位人员医疗保险的支出。

(十三)其他卫生健康支出2836.65万元,主要用于单位日常经费、人员经费等支出。

(十四)住房公积金111.84万元,主要用于单位人员住房公积金缴纳。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1874.38万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2818.09万元。

(二)商品和服务支出2558.73万元。

(三)对个人和家庭的补助289.16万元。

(四)资本性支出(基本建设)3482.03万元。

(五)资本性支出1390.88万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区药用植物园2019年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.37万元;公务用车购置及运行费支出决算15.61万元;公务接待费支出决算2.57万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出6.37万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区药用植物园出国团组1个,全累计7人次。开支内容包括:单位人员因公出国(境)所产生的国际差旅费、机票款等。

(二)公务用车购置及运行费支出15.61万元。其中:

无公务用车购置支出;公务用车运行支出15.61万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关公务业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,广西壮族自治区药用植物园开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出15.61万元,平均每辆2.23万元。

(三)公务接待费支出2.57万元,国内公务接待批次8次,共40人次,其中外事接待3次,共15人次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无2019年度机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额2492.75万元,其中:政府采购货物支出1465.9万元、政府采购工程支出320.51万元、政府采购服务支出706.33万元。授予中小企业合同金额  377.18万元,占政府采购支出总额的15.13%,其中:授予小微企业合同金额982.58万元,占政府采购支出总额的39.42%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是绿化洒水车等;单位价值50万元以上通用设备23台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金6230万元,占一般公共预算项目支出总额的71.9%。无政府性基金预算项目支出,因此未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。

共接受第三方对“中医药民族医药发展规划十大工程项目、全国第四次中医药资源普查项目”等2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2340万元,政府性基金预算支出0万元。从绩效评价情况来看,年初制定的绩效目标基本能够完成。




第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件下载 自治区药用植物园2019年度部门决算公开表.xlsx

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