欢迎来到广西药用植物园! 中文 | English

所在位置:首页 > 药园公告

药园公告

广西壮族自治区药用植物园2020年部门预算

发布时间:2020年02月12日

广西壮族自治区药用植物园

2020年部门预算

 

目录

第一部分:广西药用植物园部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西药用植物园2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:广西药用植物园2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 


第一部分:广西药用植物园部门概况

、主要职能

广西壮族自治区药用植物园(广西壮族自治区药用植物研究所,中国医学科学院药用植物研究所广西分所),创建于1959年,占地面积202公顷,是广西壮族自治区卫生健康委员会直属的从事药用动、植物资源收集、保存、展示、科普教育;药用动、植物资源保存与利用、特色中药资源、民族药资源产品开发、中药材产品质量检测技术与标准研究;中药材产品质量标准起草以及检测服务的公益性事业单位。

二、机构设置情况

广西壮族自治区药用植物园隶属于广西壮族自治区卫生健康委员会,创建于1959年。单位实行的是园主任负责制,下设党委办公室、行政办公室、人力资源部、财务部、监察室、资产后勤部、离退休工作办公室、危旧房改造项目办公室、信息产业办公室、中国-东盟传统医药交流合作中心(广西)办公室、广西中药材标本馆、广西壮族自治区中药材产品质量监督检验站 、广西药用资源保护与遗传改良重点实验室、西南濒危药材资源开发国家工程实验室 、广西中药材良种繁育工程技术研究中心等部门。

 

第二部分:广西药用植物园2020年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

上述报表详见附件

 

第三部分:广西药用植物园2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年收入总预算10488.35万元,同比上年6151.56万元增加4336.79万元,同比增加70.50%。收入包括:一般公共财政预算拨款、未纳入财政专户管理的收入,上年结转收入2020支出总预算10488.35万元,同比上年6151.56万元增加4336.79万元,同比增加70.50%。支出包括:科学技术支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2020年收入总预算10488.35万元,同比上年6151.56万元增加4336.79万元,同比增加70.50%。其中:一般公共财政预算拨款5023.53万元,占收入总预算 47.89%,同比减少317.23万元,下降5.94%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金968.82万元,占收入总预算9.24%,同比增加342.22万元,增长54.62%。全部是其他收入安排的资金;上年结转4496万元,为2019年及以前年度课题未使用完的经费。

2020年收入预算总体增加的主要原因:以前年度结转的课题收入纳入预算。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算10488.35万元,基本支出预算1899.57万元,占支出总预算18.11%,同比增加11.83万元,增长0.63%;项目支出预算8588.78万元,占支出总预算66.95%,同比增加4470.16万元,增长108.54%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.社会保障和就业支出218.99万元,占支出总预算2.09%,同比减少41.97万元,下降16.08%。

2.卫生健康支出10074.62万元,占支出总预算96.06%,同比增加9646.14万元,增长95.75%。

3.住房保障支出109.49万元,占支出总预算1.04 %,同比减少2.35万元,下降2.10%。

4.科学技术支出85.25万元,占支出总预算0.81%,同比增加85.25万元,增长100%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1899.57万元,占支出总预算18.11%,同比增加11.83万元,增长0.63%;其中:

工资福利支出预算1314.83万元,占基本支出预算69.22%,同比减少65.03万元,下降4.71%。

商品和服务支出预算323.58万元,占基本支出预算 17.32%,同比增加5.36万元,增长1.66%。

对个人和家庭的补助支出预算255.8万元,占基本支出预算13.46%,同比增加71.5万元,增长38.8%。

2.项目支出预算。

项目支出预算8588.78万元,占支出总预算81.89%,同比增加4470.16万元,增长108.54%。原因在于2019年的课题未使用完毕纳入2020年预算。其中:

工资福利支出预算 1441.87万元,占项目支出预算的16.79 %,同比减少351.35万元,下降19.59%。

商品和服务支出预算6567.78万元,占项目支出预算的76.46%,同比增加5029.12万元,增长326.85%。

对个人和家庭补助支出预算 44.09万元,占项目支出预算的0.51%,同比增加0.95万元,增长2.2%。

资本性支出预算535.04万元,占项目支出预算的6.23%,同比减少208.56万元,下降28.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算5023.53万元。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括卫生健康支出4682.8万元、社会保障和就业支出145.99万元、住房保障支出109.49万元、科学技术支出85.25万元

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算拨款支出5023.53万元,其中:基本支出1638.53万元,项目支出3385万元。具体支出预算如下:

科学技术支出85.25万元,全部是项目支出,主要用于八桂学者王喜军相关研究费用开支。

机关事业单位基本养老保险缴费支出145.99万元,全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工的单位养老保险费用。

中医(民族医)药专项1790万元,全部是项目支出,主要用于中医药民族医药发展规划十大工程项目

事业单位医疗63.87万元,全部是基本支出,主要用于单位在职职工的医疗保险。

其他卫生健康支出2828.93万元,其中基本支出1319.18万元,项目支出1509.75万元,主要用于单位日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

住房公积金109.49万元,主要用于支付单位在职职工的住房公积金

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1638.53万元,其中:

人员经费1309.59万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费328.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.78万元(全口径),其中:公务接待费支出预算3.17万元,公务用车运行维护费支出预算13.61万元。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.78万元,比2019年预算18.18万元减少1.4万元,同比下降7.70%。其中:

1.公务接待费2020年预算3.17万元,同比增加0.6万元,增长23.34%,主要是安排接待有关领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

 

2.公务用车购置及运行费2020年预算13.61万元,全部为公务用车运行维护费,同比减少2万元,下降12.81%,主要用于市内执行公务、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。下降原因主要是进一步压减公务用车支出。

八、政府性基金预算情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算937.54万元,同比减少447.86万元,下降32.32%。其中:政府集中采购预算31.25万元,占政府采购预算3.33%,同比增加1.25万元,增长4.17%;部门集中采购预算906.29万元,占政府采购预算96.67%,同比增加449.11万元,下降33.13%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比减少0.00万元。政府采购资金类型:一般公共预算拨款937.54万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算237.54万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算700万元。

)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年部门预算有5个200万元以上的项目列入绩效考核范围,其中涉及一般公共预算拨款3248.35万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件下载 2020年部门预算公开表.pdf

景区旅游咨询电话、传真:0771-5603072 地址:南宁市长堽路189号(邮编530023 )

园行政办公楼服务前台电话:0771—2443029 园行政办电话:0771-5611352 传真:0771-2443020

桂ICP备10006065号 公安备案号:45010202000271 技术支持:北京市计算中心